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索引号: 11341700771123842L/202002-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市人民防空办 主题分类: 综合政务 / 企业 / 其它
名称: 宣城市人民防空办公室2020年部门预算 信息来源: 市人民防空办
文号: 关键字: 部门预算
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-03-25 废止日期:

宣城市人民防空办公室2020年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市财政局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市财政局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市财政局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市财政局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市财政局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市财政局2020年收支总表

7.宣城市财政局2020年收入总表

8.宣城市财政局2020年支出总表

9.宣城市财政局2020年政府采购支出表

10.宣城市财政局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

    宣城市人民防空办公室共计7项政府权力,其中行政审批1项、行政处罚3项、其他权力3项。以当年市政府网站公布的《宣城市人民防空办公室政府权力清单和责任清单》为准。

    (二)内部管理事项 

1.贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规,拟订人民防空的地方政策规定和人防事业中长期发展规划。

2.组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查,战时组织开展城市人民防空袭斗争;指导群众防空队伍建设与训练工作。

3.负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划;组织全市人民防空通信、警报网建设和管理;实施人民防空无线电管理;协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通。

4.负责组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划;参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设;对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

5.负责积极组织实施人民防空“平战结合”,承担政府赋予的抢险救灾工作,整合人防战备资源,为抢险救灾和应急救援服务。

6.负责组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空宣传教育计划并组织实施;组织开展人民防空执法检查;组织人民防空科学技术研究,推广应用科研成果。

7.负责编制人民防空年度预、决算,对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

8.负责参与政府应急管理工作,负责人防部门参与应急救援工作的组织指挥和综合协调。

9.承办市政府、军分区、市国防动员委员会交办的其他事项。

(三)便民服务事项

1.人防工程设计资质审查。

2.人防工程监理资质审查。

3.人民防空工程防护设备定点生产企业资格审查。

(四)主要事中事后监管事项

1.城市规划区内新建民用建筑项目同步修建防空地下室和易地建设审批后监管。

2.人防工程产权转移备案后监管。

3.人防工程竣工验收监管。

4.人防工程平时开发利用备案和拆除、改造批准后监管。

以上所列事中事后监管事项(含子项)和市人防办(民防局)政府权责清单所列行政处罚事项均应制定事中事后监管细则(处罚裁量基准),由市人防办在“三定”文件印发后按规定另行制定公布并报市编办备案。

二、部门预算单位构成

宣城市人民防空办公室2020年度部门预算包括办机关预算和办属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

市人防办机关

行政单位

2

市人防(民防)指挥信息保障中心

公益一类事业单位

3

市人防工程管理中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,紧密联系人防改革发展实际,理清工作思路,明确工作举措,重点做好以下几个方面的工作:

(一)重点业务工作。

指挥通信:按照《人民防空方案编制管理规定(草案)》要求,认真开展人民防空方案修编工作;开展群众防空组织整组和国防动员潜力调查工作;组织全市开展“9.18”防空警报统一试鸣暨防空袭疏散演练活动;推进人防疏散基地建设;认真开展重要经济目标防护试点工作;持续加强基层人防规范化建设。指导县(市、区)加快人防“三所”和“两室两库”建设。

人防工程建设管理:扎实抓好人防工程安全生产工作;加强人防工程建设管理工作;积极推进人防易地建设工作;扎实推进人防工程质量监管平台的全面运行;推进人防工程标识标牌标准化建设工作;继续开展人防工程从业单位专项检查;建立和完善人防工程专项维修资金账户;指导各县(市)做好人防工程建设管理工作。

人防行政执法、法规宣教:进一步深化人防系统“放管服”改革,推进“互联网+政务服务”;积极贯彻落实省政府第286号令、省人防办有关文件精神,依法开展行政审批“结建”工作;坚持开展学法用法遵法守法活动;继续开展人防“五进”宣教工作。

(二)党建工作。

按照要求,学习贯彻落实十九大、十九届四中全会及市“两会”会议精神;抓好基层党建工作;抓好党风廉政、反腐败及意识形态等工作;落实好省、市人防系统腐败问题专项治理工作。

(三)机关自身建设。

加强机关内部管理和效能建设,进一步完善管理制度;规范队伍建设,按照“准军事化”队伍建设要求,强化技能和责任训练,提升干部职工整体素质;继续做好文明创建、扶贫、美丽乡村建设、招商引资、保密、“四送一服”、双拥等工作;认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                               部门公开表1

宣城市人民防空办公室2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

691.21 

一、一般公共服务支出

625.77

625.77 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

333.74 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 27.41

27.41 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

10.34

10.34

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

27.69

27.69

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

691.21

本年支出小计

691.21

691.21

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

691.21 

支出总计

 

691.21 

 

 

 

部门公开表2

 

 

宣城市人民防空办公室2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

 

合计

691.21

366.5100

324.7000

201

一般公共服务支出

625.77

301.0700

324.7000

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

625.77

301.0700

324.7000

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

625.77

301.0700

324.7000

208

社会保障和就业支出

27.41

27.4100

 

  20805

  行政事业单位养老支出

26.37

26.3700

 

    2080501

    行政单位离退休

0.93

0.9300

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.44

25.4400

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.04

1.0400

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.33

0.3300

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.0700

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.64

0.6400

 

210

卫生健康支出

10.34

10.3400

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.34

10.3400

 

    2101101

    行政单位医疗

10.34

10.3400

 

221

住房保障支出

27.69

27.6900

 

  22102

  住房改革支出

27.69

27.6900

 

    2210201

    住房公积金

23.13

23.1300

 

    2210202

    提租补贴

4.56

4.5600

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

     2020年部门一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 301

工资福利支出

289.80

30101

  基本工资

84.38

30102

  津贴补贴

50.72

30103

  奖金

7.03

30107

  绩效工资

21.44

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.44

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.34

30112

  其他社会保障缴费

1.04

30113

  住房公积金

23.13

30199

  其他工资福利支出

66.28

 302

商品和服务支出

63.05

30201

  办公费

1.00

30209

  物业管理费

18.90

30211

  差旅费

5.00

30212

  因公出国(境)费

5.00

30213

  维修()

5.00

30215

  会议费

2.00

30216

  培训费

2.00

30217

  公务接待费

2.00

30228

  工会经费

3.04

30229

  福利费

2.28

30239

  其他交通费用

14.05

30299

  其他商品和服务支出

2.78

 303

对个人和家庭的补助

11.46

30302

  退休费

0.43

30309

  奖励金

0.12

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.91

 310

资本性支出

2.20

31002

  办公设备购置

2.20

合计

366.51

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市人民防空办公室2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宣城市人民防空办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市人民防空办公室2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市人民防空办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

宣城市人民防空办公室2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

691.21 

一、一般公共服务支出

625.77 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

27.41

 

 

九、卫生健康支出

10.34

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

27.69 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 691.21

本年支出小计

 691.21

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

691.21 

支出总计

691.21 


                                                                                                                        部门公开表7

2020年部门收入预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

691.21

 

691.21

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

625.77

 

625.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

625.77

 

625.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

625.77

 

625.77

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.41

 

27.41

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

26.37

 

26.37

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.93

 

0.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.44

 

25.44

 

 

 

 

 

 

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.04

 

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

 

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.34

 

10.34

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.34

 

10.34

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.34

 

10.34

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.69

 

27.69

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

27.69

 

27.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.13

 

23.13

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

4.56

 

4.56

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

宣城市人民防空办公室2020年支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

691.21

366.51

324.70

 

201

一般公共服务支出

625.77

301.07

324.70

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

625.77

301.07

324.70

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

625.77

301.07

324.70

 

208

社会保障和就业支出

27.41

27.41

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

26.37

26.37

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.93

0.93

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.44

25.44

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.04

1.04

 

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.33

0.33

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.64

0.64

 

 

210

卫生健康支出

10.34

10.34

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.34

10.34

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.34

10.34

 

 

221

住房保障支出

27.69

27.69

 

 

  22102

  住房改革支出

27.69

27.69

 

 

    2210201

    住房公积金

23.13

23.13

 

 

    2210202

    提租补贴

4.56

4.56

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宣城市人民防空办公室2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

合计

281.10

281.10

0.00

0.00

0.00

 

 

人防工程管理质监项目

220.60

220.60

0.00

0.00

0.00

 

 

  人防工程平战转换项目

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  区域专网无线宽带通信系统

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  防空警报器采购

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

 

 

  台式电脑及正版软件

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  人防质监设备

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

 

人防指挥建设项目

60.50

60.50

0.00

0.00

0.00

 

 

  疏散基地建设项目

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  重要经济目标监控及互联互通建设

30.50

30.50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

部门公开表10

宣城市人民防空办公室2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市财政局2020年财政拨款收支预算691.21万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款691.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入691.21万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出625.77万元,占90.53%;社会保障和就业支出27.41万元,占3.97%;卫生健康支出10.34万元,占1.50%;住房保障支出27.69万元,占4.00%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市财政局2020年一般公共预算拨款691.21万元,比2019年预算拨款减少1.02万元,下降0.15%,主要原因:一是在职人员减少;二是退休人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出625.77万元,占90.53%;社会保障和就业支出27.41万元,占3.97%;卫生健康支出10.34万元,占1.50%;住房保障支出27.69万元,占4.00%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算625.77万元,比2019年预算减少65.98万元,下降9.54%,下降原因主要是此项中2019年包含了养老、医疗和公积金支出,2020年养老、医疗和公积金支出分项计算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.93万元,比2019年预算增加0.45万元,增长93.75%,增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算25.44万元,比2019年预算增加25.44万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.33万元,比2019年预算增加0.33万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.07万元,比2019年预算增加0.07万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.64万元,比2019年预算增加0.64万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算10.34万元,比2019年预算增加10.34万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算23.13万元,比2019年预算增加23.13万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算4.56万元,比2019年预算增加4.56万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人民防空办公室2020年一般公共预算基本支出366.51万元,其中:

工资福利支出289.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.05万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.46万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出2.20万元,主要包括:办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人民防空办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市人民防空办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人民防空办公室2020年收支总预算691.21万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市人民防空办公室2020年收入预算691.21万元,其中:一般公共预算拨款收入691.21万元,占100%,比2019年预算减少1.02万元,下降0.15%,下降原因主要是在职人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市财政局2020年支出预算691.21万元,比2019年预算减少1.02万元,下降0.5%,下降原因主要是在职人员减少。其中,基本支出366.51万元,占53.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出324.70万元,占46.98%,主要用于人防发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“人防审批法规宣教项目”项目。

1)项目概述。该项目包括人防行政执法审批项目和人防法规宣教2个子项目,该项目的实施进一步提升全市人防行政执法水平,提高人防易地建设费收缴率和人防审批窗口规范化水平;提高社会各界“警钟常鸣、居安思危”的意识;提高初级中学生的人防知识普及率;增强大学生的人防意识和技能;推进社区人防宣传教育活动深入开展;拓展人防宣传教育载体,增强人防宣传教育效果。

2)立项依据。《安徽省人民防空办公室关于2020年度重点工作经费保障预安排的通知》(皖人防〔201967号,秘密)要求“广泛开展宣传教育。安排适当经费,主要用于购买人防教材、宣传资料、开展媒体合作、法治宣传活动、宣传稿酬等”;宣城市涉企收费清单工作领导小组办公室《关于动态调整宣城市市级涉企收费清单的公告》(2017年第1号)“(八)市人防办城市规划区内新建民用建筑项目同步修建防空地下室和易地建设审批涉及的人防图纸审查由行政相对人付费改行政机关付费,退出清单。”;依据国务院办公厅《关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》(国办发〔201531号)规定,审批部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动,必须通过竞争方式选择服务机构,服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算;中共中央 国务院 中央军委《关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》(中发〔201415号,秘密)要求,宣传、新闻出版广电等部门要将人民防空教育列入国防、公益宣传教育计划。教育部门要将人民防空知识技能教育纳入学校课程,落实师资培训等工作。人民防空主管部门要为有关部门和单位开展人民防空宣传教育提供必要条件;《安徽省人民防空办公室 安徽省教育厅关于加强中学生人民防空教育的通知》(皖人防办〔200994号文件);安徽省人民防空办公室、安徽省教育厅、安徽省军区司令部《关于加强全省普通高等学校人民防空教育工作的通知》(皖人防办[2014]53号)。

3)起止时间。2020年11日至20201231

4)项目内容。人防审批法规宣教项目经费主要用于人防行政执法审批项目和人防法规宣教项目建设,其支出主要有差旅费支出、印刷费支出、会议培训支出、宣传费支出、劳务成本支出等。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算91.00万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

 人防审批法规宣教项目

主管部门

宣城市人民防空办公室

实施单位

市人民防空办公室 

项目属性

 □新增项目    ■延续项目

项目期

 常年项目

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

273万元

 年度资金总额:

91万元

     其中:财政拨款

273万元

       其中:财政拨款

91万元

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020年—2022年)

年度目标

1.进一步提升全市人防行政执法水平,提高人防易地建设费收缴率和人防审批窗口规范化水平;

2.提高社会各界“警钟常鸣、居安思危”的意识;

3.提高初级中学生的人防知识普及率;

4.增强大学生的人防意识和技能;

5.推进社区人防宣传教育活动深入开展;

6.拓展人防宣传教育载体,增强人防宣传教育效果。

1.进一步提升全市人防行政执法水平,提高人防易地建设费收缴率和人防审批窗口规范化水平;

2.提高社会各界“警钟常鸣、居安思危”的意识;

3.提高初级中学生的人防知识普及率;

4.增强大学生的人防意识和技能;

5.推进社区人防宣传教育活动深入开展;

6.拓展人防宣传教育载体,增强人防宣传教育效果。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

指标1:行政执法培训

6

327.54

数量

指标

指标1:执法培训

2

91

指标2:行政执行培训人次

60人次

327.54

指标2:行政执行培训人次

20人次

91

指标3:普法宣传

12

327.54

指标3:普法宣传

4

91

指标4:普法宣传人次

1.2人次

327.54

指标4:普法宣传人次

4000人次

91

时效

指标

 指标1:按年度工作要求

 36个月

327.54

时效

指标

 指标1:按年度工作要求

12个月

91

效益指标

社会效益指标

 指标1:提升社会公众对人防法律法规的认知度

 90%

327.54

社会效益指标

 指标1:提升社会公众对人防法律法规的认知度

90%

91

可持续影响指标

 指标1:持续提升社会公众对人防法律法规的认知度

 90%

327.54

可持续影响指标

 指标1:持续提升社会公众对人防法律法规的认知度

90%

91

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1:社会公众满意度

90% 

327.54

服务对象满意度指标

 指标1:社会公众满意度

90%

91

(二)机关运行经费。

宣城市人民防空办公室2020年机关运行经费财政拨款预算63.05万元,比2019年减少2.7万元,下降4.11%,下降主要原因是严格执行财务制度,管控各项开支,运行经费下降。

(三)政府采购情况。

宣城市人民防空办公室2020年各单位政府采购预算总额281.00万元。其中:政府采购货物预算281.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市人民防空办公室共有车辆5辆,其中:执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备13台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市人民防空办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“人防审批法规宣教”项目1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款91万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。