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索引号: 771123842/201809-00022 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市人民防空办 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其它
名称: 宣城市人民防空办公室(民防局)2017年部门决算情况 信息来源: 市人防办
文号: 关键字:
发布日期: 2018-09-25 访问量:
生效日期: 2018-09-25 废止日期: 2019-09-25

宣城市人民防空办公室(民防局)2017年部门决算情况

   

目 录

 

第一部分 宣城市人民防空办公室(民防局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人民防空办公室(民防局)2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市人民防空办公室(民防局)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市人民防空办公室(民防局)

2017年部门决算情况

 

第一部分 宣城市人民防空办公室(民防局)概况

一、部门职责

(一)外部政府权力

市人防办(民防局)共计7项政府权力,其中行政审批1项、行政处罚3项、其他权力3项。以当年市政府网站公布的《宣城市人民防空办公室(民防局)政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

  1. 贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规,拟订人民防空的地方政策规定和人防事业中长期发展规划。
  2. 组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查,战时组织开展城市人民防空袭斗争;指导群众防空队伍建设与训练工作。
  3. 负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划;组织全市人民防空通信、警报网建设和管理;实施人民防空无线电管理;协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通。
  4. 负责组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划;参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设;对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。
  5. 负责积极组织实施人民防空“平战结合”,承担政府赋予的抢险救灾工作,整合人防战备资源,为抢险救灾和应急救援服务。
  6. 负责组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空宣传教育计划并组织实施;组织开展人民防空执法检查;组织人民防空科学技术研究,推广应用科研成果。
  7. 负责编制人民防空年度预、决算,对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。
  8. 负责参与政府应急管理工作,负责人防部门参与应急救援工作的组织指挥和综合协调。
  9. 承办市政府、军分区、市国防动员委员会交办的其他事项。

(三)便民服务事项

  1. 人防工程设计资质审查。
  2. 人防工程监理资质审查。
  3. 人民防空工程防护设备定点生产企业资格审查。

(四)主要事中事后监管事项

  1. 城市规划区内新建民用建筑项目同步修建防空地下室和易地建设审批后监管。
  2. 人防工程产权转移备案后监管。
  3. 人防工程竣工验收监管。
  4. 人防工程平时开发利用备案和拆除、改造批准后监管。

以上所列事中事后监管事项(含子项)和市人防办(民防局)政府权责清单所列行政处罚事项均应制定事中事后监管细则(处罚裁量基准),由市人防办(民防局)在“三定”文件印发后按规定另行制定公布并报市编办备案。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市人民防空办公室(民防局)2017年度部门决算包括:办本级决算和办属事业单位决算,与预算比较,没有增减。

纳入宣城市人民防空办公室(民防局)2017年度部门决算编制范围的有办本级1个和二级单位3个,共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市人防办本级

2

市人防(民防)指挥信息保障中心

3

市人防工程管理处

4

市人防工程质量监督站

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市人民防空办公室(民防局)2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,931.02

一、一般公共服务支出

35

526.53

其中:政府性基金预算财政拨款

2

977.84

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

410.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

15.25

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

977.84

 

12

 

十二、农林水支出

46

1.40

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,931.02

本年支出合计

58

1,931.02

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,931.02

总计

65

1,931.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,931.02

1,931.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

526.53

526.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

526.53

526.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

462.65

462.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

63.88

63.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030603

  人民防空

410.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

977.84

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

977.84

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

977.84

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,931.02

401.28

1,529.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

526.53

386.03

140.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

526.53

386.03

140.50

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

462.65

322.15

140.50

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

63.88

63.88

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

410.00

0.00

410.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

410.00

0.00

410.00

0.00

0.00

0.00

2030603

  人民防空

410.00

0.00

410.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

953.18

一、一般公共服务支出

32

526.53

526.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

977.84

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

410.00

410.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

15.25

15.25

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

977.84

0.00

977.84

 

12

 

十二、农林水支出

43

1.40

1.40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,931.02

本年支出合计

55

1,931.02

953.18

977.84

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,931.02

总计

60

1,931.02

953.18

977.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

953.18

401.28

551.90

953.18

401.28

551.90

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

526.53

386.03

140.50

526.53

386.03

140.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

526.53

386.03

140.50

526.53

386.03

140.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

462.65

322.15

140.50

462.65

322.15

140.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

63.88

63.88

0.00

63.88

63.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.00

0.00

0.00

410.00

0.00

410.00

410.00

0.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

410.00

0.00

410.00

410.00

0.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030603

  人民防空

0.00

0.00

0.00

410.00

0.00

410.00

410.00

0.00

410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.25

15.25

0.00

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.25

15.25

0.00

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.25

15.25

0.00

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

                  公开06表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

 

 

                   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

193.32

302

商品和服务支出

68.78

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

127.06

30201

  办公费

6.58

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

23.32

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

5.84

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.98

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

9.33

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

7.92

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.66

30207

  邮电费

4.20

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

9.20

30209

  物业管理费

8.34

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

139.18

30211

  差旅费

4.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

15.25

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.55

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

87.30

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

31.25

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

5.04

30228

  工会经费

2.99

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.24

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.85

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

12.44

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.33

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.90

 

 

 

人员经费合计

332.50

公用经费合计

68.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宣城市人民防空办公室(民防局)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

977.84

0.00

977.84

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

977.84

0.00

977.84

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

977.84

0.00

977.84

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

977.84

0.00

977.84

977.84

0.00

977.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 宣城市人民防空办公室(民防局)

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1931.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1931.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加94.06万元,增长5.12%,主要原因:重点项目工程——人防基本指挥所工程建设费用。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1931.02万元,其中:财政拨款收入1931.02万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1931.02万元,其中:基本支出401.28万元,占20.78%;项目支出1529.74万元,占79.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1931.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1931.02万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加94.06万元,增长5.12%,主要原因:重点项目工程——人防基本指挥所工程建设费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入953.18万元,占本年收入的49.36%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少883.78万元,下降48.11%。主要原因重点项目工程——人防基本指挥所工程建设费用的供给渠道改变。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出953.18万元,占本年支出的49.36%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少883.78万元,下降48.11%。主要原因重点项目工程——人防基本指挥所工程建设费用的供给渠道改变。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出953.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出526.53万元,占55.24%;国防(类)支出410万元,占43.01%;社会保障和就业(类)支出15.25万元,占1.6%;农林水(类)支出1.4万元,占0.15%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.27万元,支出决算为953.18万元,完成年初预算的158.53%。决算数大于预算数的主要原因: 上级补助人防重点项目费用增加。其中:基本支出401.28万元,占42.10%;项目支出551.90万元,占57.90%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为565.27万元,支出决算为526.53万元,完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的主要原因是在预算中一般公共服务(类)中包含行政事业单位离退休费用和扶贫费用,决算中这些费用单独列支。

  1. 国防(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为0万元,支出决算为410万元,此款项为中央和省级财政补助人防工程重点建设项目费用。
  2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为15.25万元,支出决算为15.25万元,完成年初预算的100%。
  3. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)。年初预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出401.28万元,其中人员经费332.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费68.78万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入977.84万元,本年支出977.84万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为977.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是重点项目工程——人防基本指挥所工程建设费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市人民防空办公室(民防局)机关运行经费支出68.78万元,比2016年减少50.40万元,下降42.29%,主要原因是单位水电物业管理费、公务接待费、维修(护)费用等费用的减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市人民防空办公室(民防局)政府采购支出总额49.91万元,其中:政府采购货物支出49.91万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宣城市人民防空办公室(民防局)共有车辆5辆,其中:一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上的通用设备12台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市人民防空办公室(民防局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金551.90万元,占项目预算总额的166.74%。评价结果显示,均已达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。